Como identificar um ERRO no emissor de nota fiscal
Após validar a nota, o erro aparecerá na parte superior da tela. Veja alguns exemplos de erro:
Identificando
O erro será identificado geralmente pelas últimas informações da linha, ou seja, como na imagem abaixo.
Tradução de Campos
- det item=”1″ – Primeiro item dos produtos inseridos na aba Produtos e Serviços
- ICMS – O grupo que está com problema, neste caso o ICMS
- ICMSSN900 – O tipo de imposto que está sendo usado
- modBCST – é o campo específico com problema
Resolvendo
Para resolver o erro apresentado, identifique:
- Qual o imposto ou grupo específico apresentado no erro
- Qual o campo específico, sempre a última informação mostrada
- Identifique se necessário qual o item da nota, 1,2,3 etc.
- Vá até a aba em que o campo se encontra e digite, edite o produto 1 da sua nota e depois entrando na aba Tributos -> ICMS.
Após entrar podemos verificar que para o código 900, as informações do ICMS e ICMS ST, devem ser informadas. Se não tiverem valores, podem ser completadas com 0,00 (zero). Apos corrigir, salvar e tentar fazer a validação novamente.
Exemplo 2
Nos conseguimos ver que, para a situação tributaria 99 – Outras saídas, o Código de enquadramento é requisitado. O código comum é 999.
Após completar com o que está faltando, salvar e tentar fazer a validação novamente.
Exemplo 3
Agora estamos simulando um erro no item=”1″, nos impostos, PIS, PIS Outras.
No caso, no PIS, no codigo 49 – Outras Operações de Saída, o Tipo de Cálculo é obrigatório. Então para corrigir, deve ser botar:
