Como gerar o pdf de uma carta de correção

COMO IMPRIMIR A CARTA DE CORRECAO GERADA EM SEU SISTEMA.

  1. Entrar no portal nacional https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=d09fwabTnLk=
  2. Digitar a chave da nota fiscal no campo indicado

 

 

 

 

 

3. Vai para baixo ate o final da pagina e vai aparece uma linha com a cce (carta) conforme imagem abaixo.Clica no campo do protocolo ca carta de correção (numero em marrom) e vai abri a carta de correção. Clicar com o botão direito do mouse e depois em Imprimir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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6 dicas de como reduzir a inadimplência na sua empresa

6 dicas de como reduzir a inadimplência na sua empresa

Como reduzir a inadimplência na sua empresa em momentos que nem o país vai bem? Isso é um desafio diário mas que aos poucos estamos aprendendo e evoluindo. O país já está tentando se colocar no trilho e com isso nossa economia começa a responder.

Mas afinal onde tudo isso impacta na sua empresa? Sabemos que em tempos de crise é natural que as vendas caiam e os empresários sofram para ir busca de novos negócios. Nessa necessidade de fechar novos contratos, muitas vezes os gestores deixam de lado os protocolos e partem para a venda direta, ignorando eventuais alertas de que o cliente em questão pode apresentar.

Reduzir a inadimplência não é uma ciência exata e mesmo tomando todos os cuidados necessários nada garante que o seu cliente, na data programada para o pagamento, vai conseguir honrar as contas. Contudo, é possível minimizar as “surpresas” e diminuir o impacto que essas contas atrasadas tem no seu caixa.

eu sei que estava aqui meu din din

 

Dica 1 – Prefira receber à vista

Essa dica pode parecer óbvia mas muitas empresas não fazem nenhum esforço para receber à vista dos seus clientes. Isso acontece, essencialmente, por duas razões. A primeira delas é a falta de planejamento adequado, pois muitas vezes a companhia sequer tem a noção exata de quanto vai receber no mês seguinte.

Já a segunda é a seguinte: em meses em que o fluxo de caixa está um pouco mais apertado, pode valer a pena optar pelo recebimento à vista. Contudo, do outro lado, seu cliente vai exigir alguma contrapartida para que ele possa quitar as dívidas antecipadamente. Oferecer melhores condições para quem tem dinheiro à vista para pagar é uma das maneiras de fazer o caixa girar sem comprometê-lo no final do mês.

 

Dica 2 – Seja flexível quanto à data de vencimento

Para quem vende para pessoas físicas, insistir com datas de vencimento anteriores ao quinto dia útil, por exemplo, é praticamente certeza de que em algum momento você ficará na mão com os seus pagamentos. Isso porque imprevistos acontecem e, no momento que o salário do seu cliente atrasar, consequentemente o seu boleto bancário será colocado em segundo plano.

Por isso, não insista em forçar seus clientes a aceitarem pagamentos em datas pouco confortáveis a eles. Se fizer isso, em um primeiro momento você acreditará que saiu como vencedor da negociação, porém na sequência é bem provável que essa venda comprometa o seu fluxo de caixa e vá parar na lista de inadimplência.

 

Dica 3 – Pesquise o perfil dos seus clientes

O perfil dos seus clientes vai lhe ajudar a definir a  melhor forma de negociação. Saber como está o ambiente atual e como seus clientes estão se comportando, poderá identificar se o mercado está em um bom momento ou não.

Você vende para empresas ou para pessoas físicas? Seus clientes foram afetados pela crise?

Se você ficar na dúvida, cheque órgãos de proteção ao crédito ou exija mais garantias antes de fechar negócio. Se por um lado o seu departamento de vendas tem metas a cumprir, por outro de nada adianta fechar muitos negócios se não há perspectiva para receber. Nesse caso, a qualidade é muito melhor e mais importante do que a quantidade.

 

Dica 4 – Esteja aberto a renegociar dívidas

Ainda acreditamos e vemos em clientes que o atraso de pagamentos não é voluntario, na maioria das vezes. O seu cliente não tem a intenção de ficar em atraso com seus pagamentos, mas acontece por alguma desconformidade pontual. Tente entender qual o motivo levou o seu cliente a atrasar, e a partir deste ponto trazer soluções.

Abra novos canais de negociação, trabalhando valores, juros e datas de quitação. No entanto, seja proativo e não espere que o cliente busque a negociação primeiro. Identifique o perfil do seu cliente e vá atrás dele oferecendo melhores condições de pagamento. Desta maneira suas chances de receber o saldo é maior.

 

Dica 5 –  Use sistemas automatizados

Há vários motivos pelos quais você deveria adotar um sistema de gestão e controle de entrada e saída de dinheiro. Além de agilizar muito mais os processos, sistemas como esses permitem que você possa fazer previsões de recebimento mais eficientes e, com isso, possa tomar decisões mais rápido em determinadas circunstâncias.

Ou seja, há certos momentos em que pode não valer a pena conceder um desconto para pagamento à vista, uma vez que o fluxo está positivo ou acima da média. Já em situações em que as rédeas estão curtas, abrir mão de um percentual do lucro em prol da garantia de recebimento pode ajudar você a evitar cair em juros bancários ou em multas por atraso de pagamentos.

 

Dica 6 – Suspenda o serviço

Como uma última dica, mais imponente mas que funciona apenas para empresas prestadoras de serviço. Você pode suspender a prestação do serviço a partir de um determinado momento, desde que isso seja devidamente comunicado para o cliente já na assinatura do contrato, na data seguinte ao vencimento e dias antes da interrupção do serviço.

Em muitos casos, há clientes que usam esse período como uma espécie de margem de segurança, para ganhar mais dias com o pagamento. O uso de softwares permitirá que você encontre quais são esses clientes recorrentes e isole-os em um grupo à parte. Para eles, você poderá, futuramente, oferecer outras condições de pagamento visando minimizar eventuais atrasos.

 


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